BAC · Presupuesto
$15,655,126 MXN
Budget at Completion
MÓDULO 4 · ESTIMACIONES
Acumulado · Earned Value
Estimaciones cobradas y por cobrar · Análisis Earned Value (BAC/EAC/CPI/SPI)
Resumen financiero proyectos
EV · Valor ganado En curso
$4,540,589 MXN
avance fisico × contrato
AC · Costo real En riesgo
$5,103,588 MXN
incluye fuera-de-presupuesto
EAC · Estim. al cierre
$17,596,244 MXN
proyección al fin
Eficiencia costo y tiempo
CPI · Eficiencia costo En riesgo
0.89
Sobre costo
SPI · Eficiencia tiempo En riesgo
0.78
plan vs ejecutado
CV · Variación costo En riesgo
-$562,999
EV − AC
SV · Variación tiempo En riesgo
-$1,249,807
EV − PV
Curva avance · Pagos a contratista
% avance físico × contrato base · referencia para liberar pago mensual a constructora. Pasa el cursor sobre la gráfica para ver el monto liberable por mes.
Planeado Real
| Mes | % Planeado | % Real | Monto plan (MXN) | Monto real (MXN) | Δ vs plan |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 25 | 1% | 0.5% | $156,551 | $78,276 | -$78,276 |
| Oct 25 | 5% | 4% | $782,756 | $626,205 | -$156,551 |
| Nov 25 | 12% | 11% | $1,878,615 | $1,722,064 | -$156,551 |
| Dic 25 | 22% | 20% | $3,444,128 | $3,131,025 | -$313,103 |
| Ene 26 | 38% | 29% | $5,948,948 | $4,539,986 | -$1,408,961 |
| Feb 26 | 55% | 38% | $8,610,319 | $5,948,948 | -$2,661,371 |
| Mar 26 | 78% | — | $12,210,998 | — | — |
| Abr 26 | 100% | — | $15,655,126 | — | — |
CONTRATO BASE
$15,655,126 MXN
Vigente al corte
COBRADO ACUMULADO
$5,045,562 32% del total
RETENCIONES
$560,618
liberables al cierre
Estimaciones Unidad Médica
| # | Fecha | Período | Partida | Bruto | Retención | Neto | Acumulado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 nov 25 | 08/10 – 14/11/25 | Preliminares | $279,531 | $27,953 | $251,578 | $251,578 | Completado |
| 2 | 15 dic 25 | 15/11 – 14/12/25 | Cimentaciones + Albañilería inicial | $425,888 | $42,589 | $383,300 | $634,877 | Completado |
| 3 | 15 ene 26 | 15/12 – 14/01/26 | Albañilería · muros · losa | $712,341 | $71,234 | $641,107 | $1,275,984 | Completado |
| 4 | 15 feb 26 | 15/01 – 14/02/26 | Instalaciones + losa | $195,207 | $19,521 | $175,686 | $1,451,671 | En curso |
| 5 | 15 mar 26 | 15/02 – 14/03/26 | Albañilería exterior + Eléctrico | $0 | $0 | $0 | $1,451,671 | Pendiente |
Estimaciones Caseta Puerta 1
| # | Fecha | Período | Partida | Bruto | Retención | Neto | Acumulado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 oct 25 | 15/09 – 14/10/25 | Preliminares + cimentaciones inicial | $254,220 | $25,422 | $228,798 | $228,798 | Completado |
| 2 | 15 nov 25 | 15/10 – 14/11/25 | Cimentaciones final + estructura | $1,245,691 | $124,569 | $1,121,121 | $1,349,920 | Completado |
| 3 | 15 dic 25 | 15/11 – 14/12/25 | Estructura columnas + armaduras | $1,982,545 | $198,254 | $1,784,290 | $3,134,210 | Completado |
| 4 | 15 ene 26 | 15/12 – 14/01/26 | Inst. eléctrica + colocación armaduras | $510,757 | $51,076 | $459,681 | $3,593,891 | Completado |
| 5 | 15 feb 26 | 15/01 – 14/02/26 | Estructura + albañilería | $0 | $0 | $0 | $3,593,891 | En riesgo |